لیست خطاهای سامانه مودیان بهمراه راه حل

کد اقتصادی فروشنده در سامانه مودیان ثبت نشده یا با اطلاعات موجود مغایرت دارد.

• اطمینان حاصل کنید که کد اقتصادی فروشنده به درستی در سامانه مودیان ثبت شده است.
• در صورت نیاز، کد اقتصادی خود را از طریق سامانه مالیاتی استعلام کنید.

در مقدار وارد شده در فیلد «سریال صورتحساب» الگو (^[a-fA-F0-9]{10}$) رعایت نشده است.

• سریال باید ۱۰ رقمی، غیر تکراری و صعودی باشد.
• سریال صورتحساب در حقیقت همان شماره فاکتور شما می‌باشد.
• از حروف a-f و اعداد ۰-۹ استفاده کنید.

در مقدار وارد شده در فیلد «شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار» الگو (^\d{11}$) رعایت نشده است.

• شناسه ملی و کد اقتصادی خریدار را بررسی کنید.
• برای خریدار حقوقی، در بخش استعلام اشخاص حقوقی می‌توانید از صحت اطلاعات اطمینان پیدا کنید.
• برای خریدار حقیقی، وارد کردن کد اقتصادی الزامی است. در بخش استعلام اشخاص حقیقی می‌توانید با وارد کردن کد ملی، کد اقتصادی را دریافت کنید.
• اگر خریدار مشارکت مدنی است، در هر دو بخش شناسه ملی و کد اقتصادی، کد اقتصادی را وارد کنید.

مقدار فیلد «شناسه کالا/خدمت» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

• کد شناسه کالا/خدمت خود را در سایت stuffid جستجو کنید.
• اگر اکسلی که دریافت کردید پر بود، یعنی کد این شناسه درست است و نرخ صورتحساب شما با آن منطبق نیست.
• اگر اکسل خالی بود، یعنی کد شناسه شما اشتباه است و باید از شناسه دیگری استفاده کنید.
• اگر صورتحساب شما اصلاحی است، نمی‌توانید شناسه‌ای متفاوت با شناسه کالا/خدمت صورتحساب اصلی وارد کنید. (برای تغییر شناسه باید صورتحساب قبلی را ابطال و صورتحساب جدید صادر کنید)

در مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی خریدار» الگو (^\d{11}$) رعایت نشده است.

• کد اقتصادی خریدار را بررسی کنید.
• برای خریدار حقوقی که کد اقتصادی ندارد، شناسه ملی را مجدد در این بخش قرار دهید.
• برای خریدار حقیقی، وارد کردن کد اقتصادی الزامی است. در بخش استعلام اشخاص حقیقی می‌توانید با وارد کردن کد ملی، کد اقتصادی را دریافت کنید.
• اگر خریدار مشارکت مدنی است، در هر دو بخش شناسه ملی و کد اقتصادی، کد اقتصادی را وارد کنید.

مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» با اطلاعات سامانه منطبق نیست. این خطا در دو موقعیت نمایش داده می‌شود:

• ابتدا کارپوشه خود را چک کنید، به احتمال زیاد این فاکتور در کارپوشه شما در بخش مدیریت صورتحساب‌ها، صورتحساب‌های فروش داخلی قابل مشاهده است. سپس در ارسالبان از + قرمز رنگ شناسه مالیاتی را جایگذاری کنید.
• اگر اطمینان پیدا کردید که صورتحساب به کارپوشه ارسال نشده است، سریال آن را بررسی کنید. چنانچه از این سریال (شماره فاکتور) قبلاً استفاده کرده‌اید، سریال جدیدی انتخاب کنید و مجدد ارسال نمایید.

شناسه یکتا یا کلید خصوصی مودی اشتباه است.

• اگر اولین فاکتور ارسالی شماست، مراحل دریافت کلیدها را مجدد و با دقت بررسی کنید.
• توجه داشته باشید که کلید خصوصی، عمومی و شناسه یکتا سلسله کد هستند. کلید عمومی که در کارپوشه برای دریافت شناسه یکتا قرار می‌دهید باید با کلید خصوصی‌ای که در ارسالبان گذاشته‌اید، از یک سلسه کد باشد.
• اگر قبلاً ارسال موفق داشته‌اید، شناسه یکتا شما به دلایلی غیرفعال شده است. لازم است وارد کارپوشه خود شوید و مجدد با بارگذاری کلید عمومی، شناسه یکتا خود را فعال کنید.

حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مبلغ قبل از تخفیف (ES)» صحیح نیست.

• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن‌ها را رو به بالا رند کنید.
• برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مبلغ بعد از تخفیف (IS)» صحیح نیست.

• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن‌ها را رو به بالا رند کنید.
• برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مبلغ پرداختی نقدی (C)» صحیح نیست.

• مقدار وارد شده در فیلد "مبلغ پرداختی نقدی" نمی‌تواند اعشاری باشد.
• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می‌باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.

حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف (VS)» صحیح نیست.

• اگر تعداد یا مبلغ فی شما در برخی از ردیف‌های صورتحساب اعشاری است، لازم است آن‌ها را رو به بالا رند کنید.
• برای اینکه مبلغ فاکتور با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف (PS)» صحیح نیست.

• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن‌ها را رو به بالا رند کنید.
• برای اینکه مبلغ فاکتورتان با فاکتور فیزیکی همخوانی داشته باشد، اضافه مبلغ را تخفیف بگذارید.

حداکثر تعداد رقم اعشار وارد شده در فیلد «مجموع ارزش ریالی» صحیح نیست.

• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می‌باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود، یعنی: جمع مبلغ پرداختی نقدی و نسیه برابر با مبلغ خالص فروش شما باشد.
• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن‌ها را رو به بالا رند کنید.
• اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود و اعشاری نباشد.

مقدار وارد شده در فیلد «الگوی صورتحساب» جز مقادیر مجاز نیست.

• الگوی صورتحساب را انتخاب نکرده‌اید.
• الگوی صورتحساب می‌تواند یکی از موارد باشد: فروش، بلیط هواپیما، صادرات، پیمانکاری، طلا و جواهر، فروش ارز، قبوض خدماتی.
• دقت داشته باشید ممکن است این خطا را زمانی دریافت کنید که یکی از فیلدهای نامرتبط با الگوی مد نظرتان را اشتباها پر کرده باشید.

مقدار فیلد «نرخ مالیات بر ارزش افزوده (J)» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

• ابتدا نرخ مالیات شناسه کالا/خدمت خود را در سایت stuffid چک کنید.
• اگر پرونده شما مشمول است، باید نرخ مالیات ثبت شده در فاکتور شما با نرخ مالیات ثبت شده برای این شناسه در stuffid منطبق باشد.
• اگر اطمینان دارید که اطلاعات وارد شده در فاکتور با stuffid مطابقت دارد، مشمولیت مودی خود را در سایت اداره مالیات بررسی کنید.
• اگر پرونده شما معاف است، نمی‌توانید با نرخی به جز صفر فاکتور رد کنید.
• اگر صورتحساب شما اصلاحی است، نمی‌توانید نرخی متفاوت با صورتحساب اصلی استفاده کنید.

مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

• تاریخ صورت حساب شما نمی‌تواند خارج از بازه اعلام شده توسط اداره مالیات باشد.
• طبق آخرین اطلاعیه، تاریخ صورت حساب شما نهایتاً تا ۲۱ روز قبل می‌تواند باشد. از ۱۵ آبان ۱۴۰۳ این بازه ۱۲ روزه خواهد شد.
• اگر فاکتور شما اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش باشد، باید تاریخ فاکتور ارجاعی در بازه اعلام شده و بعد از تاریخ و ساعت فاکتور اصلی باشد.

مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

• صورتحسابی که برای آن فاکتور اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش می‌خواهید صادر کنید باید حتماً در کارپوشه وجود داشته باشد.
• دقت کنید که شماره مالیاتی مرجع به درستی وارد شده باشد.
• اگر برای این فاکتور اصلی قبلاً اصلاحی یا برگشت از فروش صادر کرده‌اید، ابتدا باید آن‌ها را ابطال کنید. بعد می‌توانید این فاکتور را مجدداً مرجع قرار دهید.
• در فاکتور ابطالی به جز موضوع صورت حساب و شماره مالیاتی مرجع، همه فیلدها کاملاً باید شبیه فاکتور اصلی باشد.

مقدار فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

• برای ارسال صورتحساب با الگوی پیمانکاری، ابتدا باید قرارداد در کارپوشه ثبت شود و شماره ۱۲ رقمی قرارداد، داخل فاکتور در قسمت "شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده" وارد شود.
• دقت داشته باشید که قرارداد باید حتماً توسط کارفرما تأیید شده باشد. یعنی وضعیت آن در کارپوشه "ثبت نهایی" باشد.
• اگر اطمینان دارید که شناسه قرارداد را درست وارد کرده‌اید و تأیید هم شده است، جزئیات قرارداد را در کارپوشه با جزئیات صورت حساب در ارسالبان مقایسه کنید.

مقدار فیلد «مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (KS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

• اگر پرونده شما مشمول است، باید نرخ مالیات ثبت شده در فاکتور شما با نرخ مالیات ثبت شده برای این شناسه در stuffid منطبق باشد.
• اگر پرونده شما معاف است، نمی‌توانید با نرخی به جز صفر فاکتور رد کنید.
• اگر شناسه مورد نظر با نرخ صفر در ارسالبان وجود ندارد، از تعاریف اولیه، شناسه کالا خدمات، شناسه جدید با نرخ ۰ ایجاد کنید.

مقدار وارد شده در فیلد «نوع صورتحساب» جز مقادیر مجاز نیست.

• فیلد "نوع صورتحساب" نمی‌تواند خالی باشد.
• اگر خریدار شما شخص حقوقی است یا شخص حقیقی/مشارکت مدنی است که دارای پرونده مالیاتی است و می‌خواهد از اعتبار مالیاتی این صورت حساب استفاده کند، نوع یک را انتخاب کنید.
• اگر اطلاعات خریدار خود را ندارید و یا دارای پرونده مالیاتی نیستند، صورتحساب نوع دوم را انتخاب کنید.
• صورتحساب نمی‌تواند نوع سوم باشد.

در مقدار وارد شده فیلد «تعداد/مقدار (AS)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.

• در صورتحساب فیلد "تعداد/مقدار" نمی‌تواند صفر یا منفی باشد.
• چون در این صورت مبلغ کل فاکتور صفر یا منفی می‌شود!

در مقدار وارد شده فیلد «مبلغ واحد (CS)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.

• در صورتحساب فیلد "مبلغ واحد" نمی‌تواند صفر یا منفی باشد.
• چون در این صورت مبلغ کل فاکتور صفر یا منفی می‌شود!

در مقدار وارد شده فیلد «مبلغ قبل از تخفیف (ES)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.

• در صورتحساب فیلد "مبلغ قبل از تخفیف" نمی‌تواند صفر یا منفی باشد.
• مبلغ قبل از تخفیف از حاصل ضرب تعداد با مبلغ واحد به دست می‌آید.

در مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» الگو (^(\d{11}|\d{14})$) رعایت نشده است.

• در مودی حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را در این بخش قرار دهید.
• اگر مودی حقیقی است، در شناسه ملی و اقتصادی، هر دو کد اقتصادی را قرار دهید.
• دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی به کمک کدملی از اینجا وارد شوید.

فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» خالی است.

• «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» در حقیقت همان شماره ۱۲ رقمی قرارداد در کارپوشه است.
• اگر می‌خواهید صورت حساب با الگوی پیمانکاری صادر کنید، نمی‌توانید این فیلد را خالی بگذارید.
• دقت داشته باشید که قرارداد باید حتماً توسط کارفرما تأیید شده باشد. یعنی وضعیت آن در کارپوشه "ثبت نهایی" باشد.

در مقدار وارد شده در فیلد «کد پستی خریدار» الگو (^[0-9]*$) رعایت نشده است.

• در صورتی که صورتحساب نوع یک باشد و شخص خریدار حقیقی یا اتباع غیر ایرانی باشد، وارد کردن کد پستی خریدار الزامی است.

طول مقدار وارد شده در فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است.

• «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» در حقیقت همان شماره ۱۲ رقمی قرارداد در کارپوشه است.
• دقت داشته باشید که قرارداد باید حتماً توسط کارفرما تأیید شده باشد.

در مقدار وارد شده فیلد «مجموع ارزش ریالی» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.

• ارزش ریالی نمی‌تواند صفر یا منفی باشد.
• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می‌باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود.

نوع صورتحساب را انتخاب نکرده‌اید.

• فیلد "نوع صورتحساب" نمی‌تواند خالی باشد.
• اگر خریدار شما شخص حقوقی است یا شخص حقیقی/مشارکت مدنی است که دارای پرونده مالیاتی است، نوع یک را انتخاب کنید.
• اگر اطلاعات خریدار خود را ندارید و یا دارای پرونده مالیاتی نیستند، صورتحساب نوع دوم را انتخاب کنید.

شناسه یکتا و کلیدها اشتباه است. اگر مطمئن هستید مجدد در زمان دیگری استعلام نمایید.

• اگر اولین فاکتور ارسالی شماست، مراحل دریافت کلیدها را مجدد و با دقت بررسی کنید.
• توجه داشته باشید که کلید خصوصی، عمومی و شناسه یکتا سلسله کد هستند.
• اگر قبلاً ارسال موفق داشته‌اید، شناسه یکتا شما به دلایلی غیرفعال شده است. لازم است وارد کارپوشه خود شوید و مجدد با بارگذاری کلید عمومی، شناسه یکتا خود را فعال کنید.

موضوع صورتحساب را انتخاب نکرده‌اید.

• موضوع صورتحساب در اولین ارسال را "اصلی" انتخاب کنید.
• صورتحساب‌های اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش شرایط خاص خود را دارند.

کدپستی خریدار باید ۱۰ رقم باشد.

• در صورتی که صورتحساب نوع یک باشد و شخص خریدار حقیقی یا اتباع غیر ایرانی باشد، وارد کردن کد پستی خریدار الزامی است.

روش تسویه را انتخاب نکرده‌اید.

• وارد کردن روش تسویه در صورتحساب الزامی است.

مقدار فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

• در مودی حقوقی شناسه ملی یازده رقمی را در این بخش قرار دهید.
• اگر مودی حقیقی است، در شناسه ملی و اقتصادی، هر دو کد اقتصادی را قرار دهید.
• دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی به کمک کدملی از اینجا وارد شوید.

در مقدار وارد شده در فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» الگو (^[0-9]*$) رعایت نشده است.

• برای ارسال صورتحساب با الگوی پیمانکاری، ابتدا باید قرارداد در کارپوشه ثبت شود و شماره ۱۲ رقمی قرارداد، داخل فاکتور در قسمت "شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده" وارد شود.
• دقت داشته باشید که قرارداد باید حتماً توسط کارفرما تأیید شده باشد.

مقدار فیلد «مبلغ کل کالا/خدمت (OS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

• این فیلد نمی‌تواند صفر، منفی یا اعشاری باشد.
• مبلغ کل کالا/خدمت (OS) برابر است با: جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ بعد از تخفیف، مبلغ سایر مالیات و عوارض و مبلغ سایر وجوه قانونی.

مقدار فیلد «مجموع ارزش ریالی» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.

• در صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ نسیه اجباری می‌باشد.
• در قسمت مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه نباید ارزش افزوده در نظر گرفته شود.
• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن‌ها را رو به بالا رند کنید.
• اگر فاکتور شما با الگوی صادرات است، ارزش ارزی را رو به بالا رند کنید تا ارزش ریالی هم مطابق آن رند شود.

در مقدار وارد شده فیلد «مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف (PS)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است.

• تعداد و مبلغ واحد خود را نمی‌توانید صفر یا منفی انتخاب کنید.
• اگر تعداد یا مبلغ فی شما اعشاری است، لازم است آن‌ها را رو به بالا رند کنید.